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Exemplo Entrada de Material Permanente Compra
Após entrar na funcionalidade "Entrada de materiais - Listar"
acione o botão "Nova Entrada".
Para gerar nova entrada de material do tipo "Permanente Compra"
acione o documento do tipo 115 no menu.
O sistema exibirá 2 abas para preenchimento:
- Dados Básicos
- Materiais
Inicie informando o código da unidade gestora.
Acione a lupa de pesquisa.
Informe os filtros que deseja consultar e
acione o botão "Consultar".
Neste momento, selecione o código da unidade gestora desejada clicando num dos registros abaixo.
Para o nosso exemplo utilizaremos a UG 170075.
Informe os dados do processo.
Informe agora o CNPJ ou CPF do fornecedor. Caso o usuário não saiba o número
acione o botão de busca.
Utilize os filtros da busca e
acione o botão "Consultar".
Para selecionar o número do fornecedor
clique no link do registro desejado.
Informe o número da nota fiscal e a série nos campos abaixo.
Informe a data da emissão. Para isto
acione o botão Emissão.
Informe a data de emissão
selecionando a data no calendário abaixo.
Selecione a data de recebimento
acionando uma data do calendário ao lado.
Informe o valor da nota fiscal de entrada.
Após informar o valor da nota fiscal, para escolher os empenhos que estarão relacionados a esta entrada
acione o botão "Selecionar Empenhos".
Para selecionar o registro de empenho
marque a caixa de seleção.
Para registrar o empenho como selecionado
acione o botão "Selecionar" abaixo.
Para gravar os empenhos selecionados na entrada
acione o botão "Salvar".
O sistema irá exibir uma mensagem informando que os empenhos selecionados foram salvos e os mostrará na tabela "Empenhos Selecionados".
Informe o campo "Observação" contendo as informações relevantes sobre a entrada destes materiais.
Após informarmos os dados básicos da entrada de materiais precisamos adicionar os materiais. Para isto
acione a aba "Materiais".
Informe os dados do formulário abaixo para adicionar os materiais relacionados com a entrada.
Obs.: A busca irá trazer apenas os materiais do tipo permanentes.
Após informados os dados acima
acione o botão "Adicionar Material".
O sistema irá salvar o item de material e apresentará uma mensagem de sucesso.
O sistema exibirá um botão para detalhar o registro de material adicionado. Para isto
Acione a seta.
Suponha que tenhamos percebido que o valor total da nota fiscal para este item deveria ser R$ 200,00.
Deveremos portanto alterar este item de material. Para isto
acione o botão de edição.
O sistema irá apresentar uma mensagem de erro pois o item de material possui valores relacionados a algum empenho.
Para que o usuário consiga alterar os valores do item de material
acione o botão "$".
Informe zero no campo "Quantidade / utilizar" abaixo.
Informe zero no campo "Valor / Utilizar" abaixo.
Para efetivar a alteração dos dados
acione o botão "Salvar".
O sistema irá apresentar uma mensagem de sucesso, além de remover o botão de detalhar o item de material e também irá alterar a cor do botão "$" para azul claro.
Agora poderemos realizar as alterações no registro abaixo.
Entretanto antes de alterarmos o valor total deste item, vamos alterar o valor da nota fiscal da aba "Dados Básicos".
Informe o novo valor da nota fiscal no campo abaixo
Após alterarmos o valor da nota fiscal para R$ 200,00
acione a aba "Materiais".
Agora poderemos realizar a alteração do item de material. Para isto
acione o botão editar.
Os dados serão apresentados no formulário acima para a edição.
Edite o valor do campo "Valor Total" para R$ 200,00.
Para efetivar a alteração
acione o botão "Alterar".
Após o acionamento do botão, o sistema irá apresentar uma mensagem de sucesso, bem como os dados alterados.
Agora será necessário gerar os números dos patrimônios para o item de material adicionado. Para isto
acione o botão código de barra.
Informe os dados sobre os patrimônios a serem gerados.
Acione a caixa de seleção abaixo para selecionar o tipo de plaqueta dos materiais permanentes.
Selecione o tipo de plaqueta "1 - Metal".
Uma vez informado os dados dos patrimônios
acione o botão "Gerar Patrimônio".
Para confirmar a geração dos patrimônios relacionados ao item de material
acione o botão "Sim".
O sistema irá apresentar 2 mensagens de sucesso, além de exibir os números dos patrimônios gerados.
Para voltar a tela anterior
acione o botão "Voltar".
Para visualizar os detalhes deste item de material
acione a seta.
O sistema apresentará os dados sobre os empenhos e os patrimônios relacionados ao item de material.
Após a visualização que todos os dados estão corretos, poderemos concluir a entrada de materiais. Para isto
acione o botão "Concluir Entrada".
Após o acionamento, o sistema pedirá a confirmação da ação. Para uma confirmação positiva
acione o botão "Sim".
Esses foram os passos para a entrada de material permanente de compra no SIADS Web.